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ISO14001认证咨询——ISO14001环境管理体系审核重点
发?#38469;?#38388;:2015-06-12 | 浏览:1010次关闭此页

ISO14001认证咨询——ISO14001环境管理体系审核重点

4.1 总要求
本条通过全部条款审核后,进行综合分析,做出评价。
4.2 环境方针
·审核重点
1)环境方针的内容是否反映了企业活动特点和环境影响?
2)环境方针是否包含了:“两个承诺?#20445;?
3)最高管理者是否向员工宣讲了环境方针并贯彻执?#26657;?
4)员工是否了解组织的环境方针?
4.3 规划(策划)
4.3.1 环境因素
·审核重点
1)组织编制的“环境因素控制程序”是否覆盖了环境因素识别、评价、更新的内容、
工作方法和职责?
2)环境因素识别是否充分?是否考虑了“三种状态”、“三?#36136;?#24577;?#20445;?
3)环境因素识别范围是否覆盖了组织的所有活动、产品、服务的场所、部门和分支
机构?
4)对供方可施加影响的环境因素如何识别和控制?
5)重要环境因素评价采用什么方法?是否合理、科学?评价结果是否正确?是否经
过审批?
6)是否及?#22791;?#26032;了环境因素?
7)重要环境因素?#33539;?#21518;是否在内部沟通?
4.3.2 法律与其他要求
·审核重点
1)如何?#33539;?#23545;组织适用的法律法规及其他要求?
2)是否使相关人员获得适用的法律法规?
3)获取法律法规的渠道是否畅通?是否有人负责?
4.3.3 目标、指标和方案
·审核重点
1)组织的环境目标和指标是否在环境方针下展开、具体化?
2)目标指标是否针对重要环境因素制定,有否遗漏?
3)是否在各职能部门、项目上建立目标指标并予以量化?
4)目标指标是否体现污染预防的承诺?
5)目标指标是否考虑了相关方观点?
6)管理方案是否形成了文件并经审批?
7)管理方案能否保证目标指标的实现?
8)管理方案是否明确规定了管理职责、方法、时间表?
4.4 实施和运行
4.4.1 资源、作用、职责和权限
·审核重点
1)最高管理者是否对每一层次环境管理工作的部门、人员规定了职责、权限并形成
文件?
2)有关环境管理的职责权限是否予?#28304;?#36798;并与相关部门沟通?
3)管理者代表是否明确自己的作用、职责和权限?
4)管理者代表是否向最高管理者汇报体系运行情况并提出改进意见?
5)公司通过什么方式?#33539;?#29615;境保护所需资源?所提供的资源是否满足环境保护要
求?
4.4.2 能力、培训和意识
·审核重点
1)?#28304;?#20107;可能产生重大环境影响的人员,是否?#33539;?#20102;能力和任职要求并形成文件?
2)组织如何?#33539;?#22521;训需求?是否?#28304;?#20107;重大环境影响的人员都经过了相应的培训?
3)询问有关人员的环境意识、职责和应急准备工作内容。
4.4.3 信息交流
·审核重点
1)内部信息交流采用什么方式?
2)异常、紧急情况下信息如何交流?
3)外部沟通渠道是否畅通?如何接收、处理外部信息?
4.4.4 文件
·审核重点
1)环境管理体系文件是否充分、适宜?
2)环境管理体系文件内容是否覆盖了标准的所有要求?
3)标准要求编制的程序是否都形成了文件?
4.4.5 文件控制
·审核重点
1)环境管理手册、程序文件和工作文件是否经过审核、批准并签署完整?
2)各关键岗位是否得到?#20013;?#26377;效版本文件?
3)失效文件是否及时撤出,保留是否标识?
4)是否对各类文件的编审批程序和职责作出规定?
5)文件是否清晰、标识明确、?#21672;?#20445;管?
4.4.6 运行控制
·审核重点
1)运行部门是否针对目标指标,结合本部门重要环境因素制定了工作计划(包括维
护工作)或相关程序、作业指导书?
2)作业指导书、工作计划是否列出了运行标准、验证准则?
3)现场运行是否在受控条件下进?#26657;?
4)对分包方?#30446;?#21046;有无规定?是否已经按规定要求实施控制?
4.4.7 应急准备和响应
·审核重点
1)是否编制了“应急准备和响应控制程序?#20445;?#31243;序对异常、紧急情况的反应、职责、
措施是否充分?
2)是否?#33539;?#20102;异常、紧急情况的应急队伍、岗位、责任到人?
3)发生紧急情况如何联系、集合、资源准备,包括消防、医疗、运输的准备?
4)是否对应急准备程序进行过试验或演练?
4.5 检查和纠正措施
4.5.1 监测和测量
·审核重点
1)是否对所有重大环境因素都进行了监测?
2)对关键特性的监测内容、项目、频次是否符合规范、程序文件要求?
3)是否对运行控制、应急程序及作业指导书执行情况进行过?#31896;?#26816;查?
4)是否对目标指标、管理方案的招待情况进行了例行检查?
5)是否将监测结果与污染物排放标准、总量控制指标进行了?#21592;?#35780;价?
6)是否定期校准环境检测设备,治理设施是否定期检测?
4.5.2 守法性评价
·审核重点
1)是否对环保法规、标准的符合性进行定期检查。
2)公司资质、设备资质和人员资质是否保持?#20013;?#26377;效?
3)是否定期更新环保法规和标准?
4.5.3 ?#29615;?#21512;、纠正与预防措施
·审核重点
1)是否明确发生了?#29615;?#21512;采取纠正和预防措施的责任部门和程序方法?
2)对?#29615;?#21512;是否进行了原因分析和评审?纠正和预防措施是否到位?
3)当相关方有投诉时如何采取纠正预防措施。
4)纠正和预防措施后是否进行了有效性验证。
4.5.4 记录控制
·审核重点
1)记?#38469;?#21542;完整、保持?
2)记录填写是否正确、真实可靠、字迹清晰、标识明确?
3)记?#38469;?#21542;在适宜环境条件下保存,便于检索、查阅?
4.5.5 内部审核
·审核重点
1)内部审核是否有计划、内审员是否有培训、有检查表?
2)内部审核是否按程序进?#26657;?
3)部门的检查表是否充分?是否覆盖了相应职能的要素?
4)审核计划是否考虑了环境影响的重要性和以前的审核结果?
5)对每一项?#29615;?#21512;是否都采取纠正措施并进行了有效性验证。
4.6 管理评审
·审核重点
1)最高管理者是否定期组织管理评审,有否管理评审计划?
2)管理评审输入内容是否充分?体现了环境管理过程?
3)评审是否评价了环境方针、目标指标的实现情况?
4)管理评审输出是否有?#20013;?#25913;进的要求?
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